项目绩效目标表
发布时间：2025年02月12日
作者：供销合作社联合社站点管理员
来源：乌海市供销
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| 表11 | |||||||||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | |
| 盐业体制改革补贴资金 | 433001-乌海市供销合作社联合社 | 31-部门预算项目 | 45 | 目标1：盐业补贴发放率100%。 目标2:2025年12月31日前完成。 目标3：年度预算总金额60万。 目标4：确保盐业质量和供应安全。 目标5：做好盐业管理相关工作，2019-2027年以2018年度改革补贴资金为基数按逐年递减10%比例列入财政预算 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 补贴在职人员单位成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 5 | |
| 补贴退休人员单位成本 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 5 | ||||||||
| 数量指标 | 补贴在职人员数量 | 正向 | 大于等于 | 18 | 人 | 9 | |||||||
| 补贴退休人数 | 正向 | 大于等于 | 11 | 人 | 6 | ||||||||
| 时效指标 | 工作计划按时完成时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | |||||||
| 补贴发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 食盐补贴发放率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 健全专项资金项目管理长效机制 | 定性 | 健全机制 | 8 | ||||||||
| 完善食盐储备体系 | 定性 | 完善体系 | 5 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 加强全市盐业市场监管工作 | 定性 | 加强监管 | 8 | |||||||||
| 确保盐业质量和供应安全 | 定性 | 确保质量 | 9 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 被补贴者满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 乡村振兴扶农助农（推广乌海湖畔区域公共品牌)建设经费项目 | 433001-乌海市供销合作社联合社 | 31-部门预算项目 | 9 | 支持和鼓励我市农业企业参与品牌推广与宣传活动，拓宽品牌宣传渠道，增强宣传效应。强化宣传舆论引导，营造良好氛围，引导全社会共同关注和参与乌海市农畜产品区域公用品牌建设。充分利用农牧业展会、文博会、品牌推介会、产销对接会、新媒体等平台，讲好“乌海湖畔”区域公用品牌和特色品牌农畜产品故事，介绍典型经验，提高自主农产品影响力、认知度、美誉度和市场竞争力。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 各大超市设立专柜专区所需成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万 | 5 | |
| 建立运营中心所需成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 万 | 5 | ||||||||
| 数量指标 | 与企业共享乌海湖畔品牌 | 正向 | 大于等于 | 1 | 家 | 7 | |||||||
| 购买葡萄箱 | 正向 | 大于等于 | 500 | 个 | 8 | ||||||||
| 时效指标 | 与企业共享品牌完成时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | |||||||
| 工作计划按时完成时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 推动区域公共品牌影响力提升 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 为我市乡村振兴注入新动能 | 定性 | 注入新动能 | 8 | ||||||||
| 建立健全项目管理长效机制 | 定性 | 建立健全 | 5 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 提升涉农主体的市场竞争意识 | 定性 | 提高 | 8 | |||||||||
| 精品的农副产品品牌将带动行业发展 | 定性 | 推动发展 | 9 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 供销社综合改革经费 | 433001-乌海市供销合作社联合社 | 31-部门预算项目 | 7 | 把供销社打造成为与农民连接更密切、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为我市农区工作体系和市民服务体系的重要组成部分，成为农区居民与市场的纽带 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 综合改革办公成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | |
| 综合改革培训成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 | ||||||||
| 数量指标 | 印刷宣传资料 | 正向 | 大于等于 | 6 | 册 | 8 | |||||||
| 参加培训次数 | 正向 | 大于等于 | 14 | 人次 | 7 | ||||||||
| 时效指标 | 工作计划按时完成时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | |||||||
| 推进供销社综合改革时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 日常工作运转率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 加快推进农业农村现代化 | 定性 | 加快推进 | 5 | ||||||||
| 建立健全专项资金项目管理长效机制 | 定性 | 建立健全 | 8 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 加强供销社自身建设 | 定性 | 加强建设 | 8 | |||||||||
| 推进基层社改造创新联合社治理机制拓展为农服务领域 | 定性 | 推进 | 9 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 市供销社内审审计费 | 433001-乌海市供销合作社联合社 | 31-部门预算项目 | 3 | 以“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”为原则，依法履行审计监督职责，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为供销合作事业健康发展提供有力保障 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 印刷相关审计资料 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |
| 聘请第三方审计费用 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | ||||||||
| 数量指标 | 出具审计报告 | 正向 | 大于等于 | 2 | 份 | 8 | |||||||
| 对社属企业基层供销社进行内审 | 正向 | 大于等于 | 2 | 家 | 7 | ||||||||
| 时效指标 | 内审社有企业时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | |||||||
| 工作计划按时完成时间 | 正向 | 等于 | 2025 | 年 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 日常工作运转率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 动态化监管社有资产 | 定性 | 动态化监管 | 8 | ||||||||
| 建立健全项目管理长效机制 | 定性 | 建立健全 | 5 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 切实履行出资监督管理职责 | 定性 | 切实履行 | 9 | |||||||||
| 规范社有企业财务管理加强内部审计监督 | 定性 | 规范 | 8 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 合 计 | |||||||||||||
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