乌海市供销合作社联合社

　　2025年预算公开报告

　　批复时间：2025年1月27日

　　公开时间：2025年2月12日

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2025年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、机构运行经费支出预算情况说明

　　二、政府采购支出预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、部门组织征收收入计划

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　乌海市供销合作社联合社

　　2025年预算公开报告

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　（一）部门职能

　　1.乌海市供销合作社成立于1978年，是为农牧服务的合作经济组织，由旗县级供销合作社、社有企业实体经济和基层供销合作经济组织三类主体构成。全系统共有基层供销合作社织5个。市供销合作社内设4个科室：办公室、社有资产监督管理科、经济发展科、合作指导科；3家社属企业：市盐业有限责任公司、市土产有限责任公司、市新合仓储配送有限责任公司。

　　2.2017年以来，乌海市供销合作社在市委、市政府的领导和自治区供销合作社的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持为农服务的宗旨，围绕实施乡村振兴战略和我市城乡融合先行区的发展要求，按照“发展、为农、合作、敬业、团队、规范”的工作理念，不断推进供销合作社综合改革工作，通过健全系统组织体系，创新社有企业经济体系，构建农区现代流通服务体系，系统经济实力、服务能力、发展活力进一步增强，推动了供销合作事业健康、科学、快速发展。

　　（二）部门职责

　　1.贯彻执行国家关于发展合作经济的法律、法规、政策，受市委、市政府委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划； 2.对全市供销系统进行行业管理和业务指导；

　　3.做好为农服务工作，开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；

　　4.组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；

　　5.参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；

　　6.承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2025年乌海市供销合作社联合社部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

　　（一）乌海市供销合作社联合社部门机构

　　2025年，乌海市供销合作社联合社共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为与去年相比，机构数量无变动。

　　（二）乌海市供销合作社联合社部门设置

　　纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

　　（三）乌海市供销合作社联合社所属单位机构及人员基本情况

　　1.乌海市供销合作社联合社部门。公务员编制11个，工勤编制0个；实有公务员10人，比上年减少1人，减少的原因为在职转退休1人。工勤人员0人，与上年增加0人，原因为我单位无工勤人员。离退休职工13人，比上年增加1人，增加原因为本年在职转退休1人。

　　三、2025年度部门主要工作任务及目标

　　一、推进公共品牌建设，扩大合作力度，丰富助农活动。

　　一是从本地特色农产品入手，逐步向食品、日用品、文创产品等领域拓展，打造乌海特色公共品牌形象。二是积极开展“乌海湖畔”品牌授权合作，力争合作企业增加5家，努力扩大品牌市场影响和效益发挥。三是筹划建立“乌海湖畔”产品运营中心，开展直播带货、农超对接等各类展销展示活动，加大乌海葡萄等农产品的助农销售力度。

　　二、深化社有企业改革，带动转型脱困，促进健康发展。

　　一是指导盐业公司按照蒙盐集团经营要求，加强内部管理，盘活企业资产，优化经营模式，以盐为基，多元发展，推动提质增效，尽快实现扭亏目标，保障全市食盐市场稳定和储备安全。二是指导土产公司利用现有经营场所，合作开展供销便民超市、农副产品展销和公共品牌运营业务，因地制宜发挥“为农服务”公益作用。三是指导新合公司积极在农副产品流通、再生资源回收等领域开展合作，拓宽经营服务领域。

　　三、加强内外联合，拓展服务领域，优化发展环境。

　　一是利用“开放办社”模式，合作开展农副产品流通、报废汽车拆解、医废、家电等再生资源回收业务，提升供销社的经营实力和服务能力。二是推动系统企业、基层社与邮政、金融机构开展合作，重点围绕区域快递物流业务融合、农产品产销对接、再生资源回收利用、金融服务等方面拓展经营服务领域。三是向自治区供销社等上级部门争取相关政策、项目、资金、土地等方面的支持，在市政府的协调指导下不断加强与各涉农和业务相关部门的合作对接，通过资源整合，提升乡村振兴融入度，增强为农服务能力。

　　第二部分2025年部门预算安排情况说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度收入、支出预算总计369.31万元，与上年相比收、支预算总计减少11.41万元，减少3%，主要原因是：一是人员变动导致经费减少，二是盐业体制改革补贴资金项目支出减少。

　　（一）收入预算总计369.31万元。包括：

　　1．本年收入合计348.50万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入348.50万元，与上年相比减少32.22万元，减少8.46%。主要原因是一是人员变动导致经费减少，二是支出盐业体制改革补贴资金项目支出减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为20.81万元。与上年相比增加20.81万元，增加100%。主要原因是：2024年12月25日批复食盐仓储办证费用，由于封账未走完付款手续，结转到2025年继续使用该校资金。

　　（二）支出预算总计369.31万元。包括：

　　1．本年支出合计369.31万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）3.37万元，主要用于日常公用经费中的工会经费。与上年相比减少0.27万元，减少7.46%。主要原因是本年度在职人员减少一名，导致工会经费减少。

　　（2）社会保障和就业支出（类）47.04万元，主要用于在职人员社保缴费、退休人员取暖补贴。与上年相比减少1.80万元，减少3.68%。主要原因是本年度在职人员减少一名，导致此类支出减少。

　　（3）卫生健康支出（类）13.10万元，主要用于单位医疗补助。与上年相比减少1.20万元，减少8.38%。主要原因是本年度在职人员减少一名，导致此类支出减少。

　　（4）商业服务业等支出（类））284.83万元，主要用于推进供销合作社综合改革、乌海湖畔品牌运营等相关工作的经费支出。与上年相比减少6.23万元，减少2.14%。主要原因是部分项目未纳入预算。

　　（5）住房保障支出（类）20.97万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少1.92万元，减少8.38%。主要原因是本年度在职人员减少一名，导致此类支出减少。

1. 年终结转结余为0万元，主要原因是我部门不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年收入预算合计369.31万元，包括本年收入348.5万元，上年结转结余20.81万元。其中：

　　本年一般公共预算收入348.50万元，占94.37%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入20.81万元,占5.63%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　图1.收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年支出预算合计369.31万元，其中：

　　基本支出284.50万元，占77.04%；

　　项目支出84.81万元,占22.96%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%；

　　图2.支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度财政拨款收、支总预算369.31万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款348.5万元，占比94.37%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转20.81万元，占比5.63%。与上年相比收、支预算总计减少11.41万元，减少3%，主要原因是：一是人员变动导致经费减少，二是支出盐业体制改革补贴资金项目支出减少。主要原因是一是人员变动导致经费减少，二是支出盐业体制改革补贴资金项目支出减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算369.31万元，与上年相比减少11.41万元，减少3%。主要原因是：一是人员变动导致经费减少，二是盐业体制改革补贴资金项目支出减少。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　一般公共服务支出（类）年初预算数为3.37万元，与上年相比减少0.27万元。其中：

　　1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.37万元，与上年相比减少0.27万元，减少7.46%。变动原因是本年度在职人员减少一名，导致工会经费减少，使得一般公共服务支出减少。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）年初预算数为47.04万元，与上年相比减少1.80万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.33万元，与上年相比增加1.20万元，增加11.79%。变动原因是本年度新增加一名退休人员。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.80万元，与上年相比减少1.99万元，减少7.73%。变动原因是本年度在职人员减少一名，按比例减少支出金额。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.90万元，与上年相比减少1.00万元，减少7.73%。变动原因是本年度在职人员减少一名，按比例减少支出金额。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）年初预算数为13.10万元，与上年相比减少1.20万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.10万元，与上年相比减少1.20万元，减少8.38%。变动原因是在职人员减少一名，按比例减少支出金额。

　　（四）商业服务业等支出（类）

　　商业服务业等支出（类）年初预算数为284.83万元，与上年相比减少6.23万元。其中：

　　1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算200.02万元，与上年相比减少11.04万元，减少5.23%。变动原因是在职人员减少一名，按比例减少支出金额。

　　2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20.81万元，与上年相比增加20.81万元，增加100%。变动原因是2024年12月25日批复食盐仓储办证费用，由于封账未走完付款手续，结转到2025年继续使用该项资金。

　　3.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算64.00万元，与上年相比减少16.00万元，减少20.00%。变动原因是支出盐业体制改革补贴资金项目支出减少。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）年初预算数为20.97万元，与上年相比减少1.92万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.97万元，与上年相比减少1.92万元，减少8.38%。变动原因是本年度在职人员减少一名，按比例减少支出金额。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算284.50万元，其中：

　　（一）人员经费256.02万元。主要包括：基本工资69.02万元、津贴补贴74.36万元、奖金16.79万元、绩效工资14.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.80万元、职业年金缴费11.90万元、职工基本医疗保险缴费13.10万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金20.97万元、退休费10.84万元。

　　（二）公用经费28.47万元。办公费2.15万元、印刷费0.80万元、手续费0.02万元、邮电费0.48万元、差旅费0.62万元、培训费4.21万元、公务接待费0.08万元、工会经费3.37万元、福利费4.51万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置1.30万元。

　　七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0.08万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.08万元，比上年预算增加0万元，增加0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因我单位无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因我单位无国有资本经营预算拨款预算。

　　十、项目支出预算情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度预算安排项目5个，项目预算总金额84.81万元。其中，财政本年拨款金额64万元，财政拨款结转结余20.81万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2025年我局机关运行经费财政拨款预算27.17万元，其中：

　　302商品和服务支出类：办公费2.15万元、印刷费0.80万元、手续费0.02万元、邮电费0.48万元、差旅费0.62万元、培训费4.21万元、公务接待费0.08万元、工会经费3.37万元、福利费4.51万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出0.68万元。

　　2025年机关运行经费比上年减少0.95万元，减少3.38%，减少主要原因是减少一名在职人员。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运行经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位为参照公务员法管理的事业单位，无事业运行经费。

　　三、政府采购支出预算情况说明

　　2025年政府采购预算0万元，较上年减少1.30万元，减少100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

　　1.货物类预算0万元，占比0%，较上年减少1.30万元，减少100%，减少原因是我部门本年无货物类预算，无此项支出。

　　2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加100%，原因是我部门无工程类预算，无此项支出。

　　3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加100%，原因是我部门无服务类预算，无此项支出。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2025年公务用车及大型设备情况

　　截至2024年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆；调研用车0辆；业务用车0辆；离退休干部用车0辆；执法执勤和综合执法用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。较上年相同。

　　单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　2.2025年房屋建筑物情况

　　房屋建筑面积218.29平方米，其中办公用房141.13平方米、业务用房77.16方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因与上年持平。

　　五、部门组织征收收入计划

　　2025年乌海市供销合作社联合社部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中：非税收费项目为0万元。原因是我单位无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　乌海市供销合作社联合社部门2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算64万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李博  联系电话：0473-899258

　　第六部分部门预算公开表

　　附表：

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表