2023年度乌海市供销合作社联合社

决算公开

部门名称：乌海市供销合作社联合社

单位负责人：胡应龙

财务负责人：周慧芳

编制人：梁春艳

报送日期：2024年10月

 目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家关于发展合作经济的法律、法规、政策，受市委、市政府委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；

2.对全市供销系统进行行业管理和业务指导；

3.做好为农服务工作，开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；

4.组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；

5.参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；

6.承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；

7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、社有资 产监督管理科、经济发展科、合作指导科。本部门下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市供销合作社联合社。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）系统主要经济指标稳定回升。2023年，乌海市供销社系统完成营业收入 629.95 万元，同比增长 13.54%；利润-29.24万元，同比减亏 94.25万元，所有者权益 2043.36万元，同比增长 107.78%。

（二）基层社经营服务功能不断提升。2023年，市供销社围绕我市农区特色农业，指导基层供销社结合农区生产实际，大力拓展经营服务领域。其中，乌兰淖尔基层供销社在带动农户发展精品果蔬的基础上，创新培育了羊肚菌种植，产值达 50万元；千里山基层供销社在日用消费品供应的基础上，增加了饲料经营内容，前三季度销售各种饲料 500多吨，供应养殖户100余户；巴音陶亥基层供销社与对虾养殖户合作开展冷冻虾销售，帮助养殖户开拓销售市场；千里山基层供销社与所在街道共同举办了“乡村文化节暨乡村大集”，集中展销本地特色农副产品，并集地方美食、民俗表演、文化休闲于一体，促进了乡村旅游和城乡融合。市社监事会联合团市委依托各基层供销社开展了“青禾计划”助农行动和调研活动，充分发挥基层社在反映社情、聚焦民需方面的积极作用。

（三）商品供应储备职能较好落实。今年以来，市盐业公司克服经营困难，积极筹措储备资金，主动对接自治区蒙盐集团争取优惠政策，加强与周边盟市业务沟通协调，保证了我市食盐市场供应稳定。认真落实全市食盐政府储备制度，盐业公司 2023年月份均储备食盐 600吨以上，实现了经营性和公益性的有机结合。做好蔬菜市场供应，市供销社充分利用系统冷链仓储中心，加大调运和储备力度，协调蔬菜经营企业，在冬春季累计调运各类蔬菜近 1000吨，为全市节日市场供应提供了保障。

（四）社会化服务领域多方延伸。2023年，市供销社根据全市农副产品缺乏公共品牌的现状，积极打造“乌海湖畔”区域公共品牌，通过统一品牌、统一标准，促进我市农业的组织化和市场化程度，提升乌海特色农副产品区域知名度，目前已完成原商标主体变更和产品形象识别设计工作，正在按程序进行“乌海湖畔”商标注册。今年，市供销社在自治区供销社的指导下，开展了金融服务合作业务，与工商银行、中国银行和邮储银行分别签订了战略合作协议，发挥双方各自优势，在线上商城、农资直供、乡村治理、金融服务等领域开展全方位的对接合作，逐步打造生产、供销、信用“三位一体”的综合服务平台，共同探索“银社联合”的新型服务模式。

（五）农产品流通渠道进一步拓展。今年以来，市供销社依托自有网络、品牌优势，开展多元化的助农行动，大力拓展农产品流通渠道。一是结合“乌海湖畔”品牌创建工作，设计印制了葡萄专用外包装，集合“供销合作社”“农产品地理标志”“农产品质量承诺”等相关元素，树立乌海葡萄新的市场形象，今年按成本价向农户发放使用 3500个，销售额 42万元。二是按照“乌海葡萄全货机启航活动”要求，市供销社主动为种植户和市场搭建桥梁，与大宗农产品购销企业签订了 10吨葡萄订购协议，通过民航“腹舱带货”方式销售到呼和浩特和河北保定等地，销售额 13万元。三是与相关部门合作，举办了“年货节”“农民丰收节”助农销售活动，在航站楼设立乌海优质农产品展销专柜，大力提升我市特色农产品知名度，与蒙之源农副产品购销公司开展了牛羊肉销售业务，共同推动特色农副产品扩大市场销售。   

（六）资产监管与企业发展逐步规范。年初成立了市供销社监事会机构，健全了供销社组织体系；出台了《监事会工作规则》，修改完善了《系统内部审计工作制度》等制度，保障了监事会的职能落实和作用发挥。加强对社属企业的监督检查，在系统内开展了内部审计和“三降两清一扭”专项工作，确保社有资产保值增值；对巡察专项整治反馈问题整改开展“回头看”，结合系统重点整治工作整改要求，完成了历史遗留问题的整改工作，促进企业的规范运营和科学管理。为推动社有企业转型发展，市供销社积极协调市政府和相关部门，为企业争取项目资金 470万元；与自治区蒙盐集团达成市盐业公司托管经营初步意向，推动了企业的稳定经营与发展。

（七）从严治党、从严治社工作持续强化。市供销社党组始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子建设的头等大事，全年开展 12次党组理论中心组学习，组织和参加各类宣讲、教育、培训等 23次，进一步把思想和行动统一到市委安排部署上来。严格按照市委安排部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实推进主题教育；严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策，切实落实“一岗双责”责任，深入开展党规党纪教育、廉政文化教育，严格落实意识形态工作责任制，不断铸牢中华民族共同体意识，不断推进依法治市工作，在系统内形成了风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度收入、支出决算总计784.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加245.41万元，增加45.50%，变动原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，同时新增了农区日用消费品中心运营补贴、蔬菜直销店经营补贴等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加53.41万元，增加7.3%。其中：

（一）收入决算总计784.83万元。包括：

1.本年收入决算合计784.83万元。与上年决算相比，增加53.41万元，增加7.30%，变动原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，同时新增了农区日用消费品中心运营补贴、蔬菜直销店经营补贴等项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：无此项内容。

（二）支出决算总计784.83万元。包括：

1.本年支出决算合计784.83万元。本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，同时新增了农区日用消费品中心运营补贴、蔬菜直销店经营补贴等项目。

2．结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：无此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度本年收入决算合计784.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入784.83万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度本年支出决算合计784.83万元，其中：

本年基本支出294.33万元，占37.50%；

本年项目支出490.5万元，占62.50%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度财政拨款收入、支出决算总计784.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加245.41万元，增加45.50%，变动原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，同时新增了农区日用消费品中心运营补贴、蔬菜直销店经营补贴等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加53.41万元，增加7.30%，变动原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出决算784.83万元。与年初预算539.42万元相比，完成年初预算的145.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）决算数为3.37万元，与年初预算相比减少43.41万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算43.82万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年未产生相关费用。

2.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年未产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为40.05万元，与年初预算相比减少3.19万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.13万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的77.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员工资支出分成行政和事业两个支出功能分类。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员工资支出分成行政和事业两个支出功能分类。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.41万元，支出决算22.79万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，因此养老保险缴纳基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.70万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度没有退休人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为10.99万元，与年初预算相比增加10.66万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨，因此医疗保险缴纳基数较上年增加。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为633.61万元，与年初预算相比增加211.92万元。其中：

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算136.69万元，支出决算215.90万元，完成年初预算的157.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算200.00万元，支出决算201.21万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工正常晋级晋档导致工资上涨。

3.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算85.00万元，支出决算216.5万元，完成年初预算的254.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付每个季度的盐业体制改革补贴资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为22.81万元，与年初预算相比增加5.75万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.06万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的133.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度正常升级调整住房公积金基数，导致住房公积金有所上涨。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）决算数为74.00万元，与年初预算相比增加74.00万元。其中：

1.粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：食盐仓储中心项目建设。

2.重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算0.00万元，支出决算12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：食盐储备补贴经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算294.33万元，其中：

（一）人员经费 269.46万元。主要包括：基本工资98.76万元、津贴补贴65.26万元、奖金15.07万元、绩效工资14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元、职工基本医疗保险缴费10.99万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金22.81万元、退休费8.19万元、抚恤金8.66万元。

（二）公用经费24.88万元。主要包括：办公费1.37万元、印刷费1.05万元、邮电费0.48万元、差旅费1.12万元、培训费3.70万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.96万元、福利费3.70万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算490.50万元，其中：

（一）商品和服务支出215.50万元。主要包括：办公费4.53万元、邮电费0.02万元、差旅费4.55万元、培训费3.71万元、劳务费7.20万元和其他商品和服务支出195.50万元。

（二）对企业补助275.00万元。主要包括：其他对企业补助275.00万元。

八、财政拨款经费支出决算情况说明

（一）财政拨款三公经费支出总体情况说明。

乌海市供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因本年未产生差异。

（二）财政拨款三公经费支出具体情况说明。

乌海市供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待2批次，9人次，开支内容本年招待领导两次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.08万元，增加 100.00%，变动原因：本年产生了两笔招待领导的接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度机构运行经费支出决算24.88万元。比上年决算相比，增加1.4万元，增加5.96%，变动原因：本年新购入办公设备。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授子中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市供销合作社联合社截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市供销合作社联合社 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金490.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“再生资源回收市场管理经费项目”、“盐业体制改革补贴资金项目”、“农区日用消费品中心运营补贴项目”、“食盐仓储中心项目建设经费项目”、“一刻钟社区生活圈建设经费项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出490.50万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“再生资源回收市场管理经费项目”、“盐业体制改革补贴资金项目”、“农区日用消费品中心运营补贴项目”、“食盐仓储中心项目建设经费项目”、“一刻钟社区生活圈建设经费项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市供销合作社联合社 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.再生资源回收市场管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标1：2023年12月31日前完成；目标2：年度预算总金额3万元；目标3：促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境；目标4：积极参与美丽乡村建设，规范完善城乡再生资源回收网点布局，促进资源循环利用和城乡生态环境改善。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：目前，居民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；取得了良好的社会反响。

2.盐业体制改革补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标1：盐业补贴发放率100.00%；目标2:2021年12月31日前完成；目标3：年度预算总金额90.00万；目标4：确保盐业质量和供应安全；目标5：做好盐业管理相关工作，2019-2027年以2018年度改革补贴资金为基数按逐年递减10%比例列入财政预算。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：目前，居民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；取得了良好的社会反响。

3.农区日用消费品中心运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标1：2023年12月31日前完成；目标2：年度预算总金额200.00万元；目标3：配送中心积极组织农区生活用品和物资配送，进一步加大商品储备和提高配送效率；目标4：建设商品仓储库、分拣中心等，主要内容是为千里山镇便民连锁超市提供商品配送，有效保障了服务范围内农区居民的生产生活需要，畅通了农区商品流通。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：目前，居民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；取得了良好的社会反响。

4.食盐仓储中心项目建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为62.00万元，执行数为62.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：支付拖欠的食盐仓储中心项目建设工程款62万，保证经营和人员稳定，保障食盐储备公益职能正常发挥。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：目前，居民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；取得了良好的社会反响。

5，一刻钟社区生活圈建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：把蔬菜直销店建设为直接连接蔬菜产销、全面服务社区农区、有效落实惠民政策的重要载体，通过合理规划，完善蔬菜直销点布局，覆盖区域内消费者提供优质价廉的蔬菜。发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：目前，居民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保护环境，推进可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；取得了良好的社会反响。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门2023年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁春艳                   联系电话：0473-8992586

第五部分 2023年度决算表

见附件。