内蒙古自治区乌海市供销合作社联合社

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 十二、项目支出绩效自评表

    十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

受市委、市政府及有关部门委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数名族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、经济发展科、社有资产监督管理科、合作指导科，本单位无下属单位

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计393.51万元。与年初预算相比，收入总计增加32.10万元，增长8.88%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

     2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.其他群众团体事物支出决算数2.42万元，比年初预算数增加0万元，上升0%，无变化。

2.事业单位离退休决算数2.38万元，比年初预算数增加0.17万元，上升7.70%。主要原因：2021年度我单位本年退休副科级干部1名工作人员，故离退休费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数17.92，比年初预算数减少0.7万元，下降3.76%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数4.16万元，比年初预算数减少5.15万元，下降55.32%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.行政单位医疗支出决算数6.08万元，比年初预算数增加0.02万元，上升0.33%。主要原因：2021年度我单位调入工作人员1人，故行政单位医疗缴费支出增加。

6.事业单位医疗支出决算数6.08万元，比年初预算数减少0.51万元，下降17.47%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故事业单位医疗缴费支出减少。

7.公务员医疗补助支出决算数38.7，比年初预算数增加12.7万元，上升48.85%。主要原因：2021年度我单位调入工作人员1人，故公务员医疗补助缴费支出增加。

8.住房公积金决算数13.95万元，比年初预算数减少1.44万元，下降9.36%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故机关事业单位住房公积金缴费支出减少。

 2021年度支出决算总计393.51元。与年初预算相比，收入总计增加32.1万元，上升8.88%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计393.51万元。与年初预算相比，收入总计增加32.1万元，上升8.88%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计393.51万元。与年初预算相比，支出总计增加32.1万元，增长8.88%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计393.51万元，其中：本年收入合计393.51万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入支出总计增加39.19万元，增长11.06%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

  1.拨入其他群众团体事务支出2.42万元，比上年增加0.21万元，增长9.50%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

 2.拨入事业单位离退休收入2.38万元，比上年减少7.09万元，减少74.86%。主要原因：我单位上年有1名退休人员死亡，产生丧葬费和抚恤金，导致上年较本年离退休收入减少。

 3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费收入17.92万元，比上年增加0.27万元，增长1.53%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费收入4.16万元，比上年减少1.62万元，减少28.03%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。

5.拨入行政单位医疗收入6.08万元，比上年增加0.50万元，上升8.96%。主要原因：我单位在职人员增加，行政单位医疗收入。

7.拨入事业单位医疗收入2.41万元，比上年减少0.43万元，下降15.14%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。

8.住房公积金收入38.7万元，比上年增加3.92万元，增长11.27%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入。

单位2021年度支出总计393.51万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加0万元，增长0%。

本单位2021年度收入总计393.51万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加39.20万元，增长11.06%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计393.51万元，其中：财政拨款收入393.51万元，占100.00%。事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

                                                                                                       图1：收入决算图

1.拨入其他群众团体事务收入2.42万元，用于单位上缴工会经费。

2.拨入事业单位离退休收入2.21万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费收入18.62万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费收入9.31万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5.拨入行政单位医疗收入6.06万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6.拨入事业单位医疗收入2.92万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7.拨入公务员医疗补助收入26万元，用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

8.拨入住房公积金收入15.39万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计393.51万元，其中：基本支出211.51万元，占53.75%；项目支出182.00万元，占46.25% 。经营支出0.00万元，占0.00%。

                                                                                            图2：支出决算图

 1.基本支出211.51万元。其中：人员经费支出178.81万元，占基本支出的83.41%；公用经费支出32.69万元，占基本支出的16.60%。

人员经费支出579.57万元。其中：①基本工资131.42万元。②事业单位离退休2.38万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元。④机关事业单位职业年金缴费支出4.16万元。⑤行政单位医疗8.49万元。⑥其他社会保障缴费0.51万元。⑦住房公积金13.95万元。

公用经费支出32.69万元。其中：①办公费12.48万元。②手续费0.01万元。③印刷费1.54万元。④邮电费0.42万元。⑤差旅费1.33万元。⑥培训费1.01万元。⑦公务接待费0.06万元。⑧劳务费2.62万元。⑨工会经费2.42万元。⑩福利费2.07万元。⑪其他交通费用8.33万元。⑫其他商品和服务支出0.42万元。

2. 项目支出182万元，其中：

1. 用于盐业改革补贴资金项目105万经费。主要用加强全市盐业市场监管工作，确保盐业质量和供应安全
2. 原巴音陶亥合作社煤矿资产评估费6.4万。主要用于将原巴音陶亥供销社煤矿(鄂托克旗棋盘井呼武煤矿)问题整治工作由鄂尔多斯市移交乌海市煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作，产生资产评估费。
3. 食盐仓储配送中心项目65.6万。主要用于在建期间欠工程款，2019年盐改，企业经营困难，无力支付，向财政申请拨付工程款
4. 食盐储备经费项目。主要用于建立科学储存模式，保证物资长储长新，全力做好食盐储备工作。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计393.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少39.19万元，增长下降11.06%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

    2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计393.51万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计增加39.2万元，增长11.06%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计393.51万元，其中：基本支出211.51万元，占53.75%；项目支出182.00万元，占46.25%。

一般公共预算财政拨款支出393.51万元。与年初预算相比，增加32.10万元，增长8.88。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算2.42万元，决算支出2.42万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算2.21万元，决算支出2.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出副高职称副科1人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算18.62万元，决算支出17.92万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位副科级干部退休1人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算9.31万元，决算支出4.16万元，完成年初预算的49.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休1人职业年金做实；调出1人职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算6.06万元，决算支出6.08万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位副科级干部退休1人员，故行政单位医疗减少

（2）事业单位医疗。年初预算2.92万元，决算支出2.41万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位2021年度我单位副科级干部退休1人员，故事业单位医疗减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算15.39万元，决算支出13.95万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位2021年度我单位副科级干部退休1人员，故住房公积金减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.51万元，其中：人员经费178.81万元，主要包括：基本工资56.99万元、津贴补贴55.92万元、奖金5.16万、绩效工资13.35万元、机关事业单位基本养老保险费17.92万元、职业年金费用4.16万元、职工基本医疗保险费用8.49万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金13.95万元、对个人和家庭的补助2.38万元，较上年减少-18.90万元，主要原因是：本年退休一名工作人员，职工工资基数下浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例金额下降。公用经费32.69万元，办公费12.48万元、印刷费1.54万元、手续费0.01万元、邮电费0.42万元、差旅费1.33万元、培训费1.01万元、公务接待费0.06万元、劳务费2.62万元、工会经费2.42万元、福利费2.07万元、其他交通费用8.33万元、其他商品和服务支出0.42万元、较上年增加6.10万元，主要原因是：本年调入一名工作人员，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例金额上涨。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成预算的71.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成预算的71.50%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据实际情况支出，其中国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待3人。主要用于接待内蒙古自治区供销社工作人员。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

    因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，原因是我单位2021年无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

    公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-0.77万元，主要原因是：根据市政府要求，收回公车统一管理，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于主要用于接待内蒙古自治区供销社工作人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加-0.02万元，主要原因是：根据实际情况支出，主要用于接待内蒙古自治区供销社工作人员。

• 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

     2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

    （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

    2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额182.00万元。财政本年拨款金额182.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

    （十一）政府采购支出情况

    本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府采购业务。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府工程业务。政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府采购服务业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

    （十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费支出32.69万元，比2020年增加6.10万元，增长22.92%。主要原因是：本年调入一名工作人员，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例金额上涨。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2  个，二级项目0个，共涉及资金127万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位组织对“市供销社盐业体制改革补贴资金项目 ”、“食盐仓储配送中心项目”、“巴音陶亥销社煤矿资产评估费用”、“食盐储备经费”4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出182万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 市供销社盐业体制改革补贴资金项目 ”、“ 食盐仓储配送中心项目 ”、“ 巴音陶亥销社煤矿资产评估费用 ”、“ 食盐储备经费 ”共4个项目的绩效自评结果。

1.市供销社盐业体制改革补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：严格按照项目预算进行相应加强全市盐业市场监管工作，确保盐业质量和供应安全。2021年按要求完成了市盐业公司各项工作的实施。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：完善政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系。  

 2.食盐仓储配送中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为65.6万元，执行数为65.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2018年12月工程全部竣工，在建期间欠工程款，2019年盐改，企业经营困难，无力支付，向财政申请拨付工程款。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无

1. 巴音陶亥销社煤矿资产评估费用的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按自治区煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作股权专项组要求，将原巴音陶亥供销社煤矿(鄂托克旗棋盘井呼武煤矿)问题整治工作由鄂尔多斯市移交乌海市煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作股权变更矿产交易整治专项组。经市股权专项组多次会议研判，决定由市供销社牵头负责对原巴音陶亥供销社煤矿资产进行追溯性评估工作。根据财政、国资部门的推荐，市供销社选择了2家符合资质要求的评估中介机构开展评估工作，其中：乌海市国力资产评估事务所负责原巴音陶亥供销社在巴音陶亥供销社煤矿的股东权益价值评估事项，评估费3.2万元；北京卓信大华资产评估有限公司负责原巴音陶亥供销社煤矿资源性资产价值评估事项，评估费3.2万元。目前，以上2项评估工作已全部按进度完成，该煤矿整治工作也已按自治区要求完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

1. 食盐储备经费的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：承担政府的食盐储备任务，从2019年至2021年由乌海市工业和信息化局和乌海市供销合作社联合给政府发文申请食盐储备资金，政府每年拨付5万元食盐储备补贴资金，用于储备食盐。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步优化物资储备管理，建立科学储存模式，保证物资长储长新，全力做好食盐储备工作，为筑牢疫情防控安全防线做子保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“盐业体制改革补贴资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李博    联系电话：0473-3998760

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表4张，项目支出绩效评价自评报告4份。