第一部分  部门概况
 
一、主要职能
（一）部门职能
乌海市供销合作社成立于1978年，是为农牧服务的合作经济组织,由旗县级供销合作社、社有企业实体经济和基层供销合作经济组织三类主体构成。全系统共有区级供销合作社3个，基层供销合作社织5个。市供销合作社内设4个科室：办公室、财务审计处、经济发展科、合作指导科；8家社属企业：市盐业有限责任公司、市土产有限责任公司、市新合仓储配送有限责任公司、市新汇果蔬有限公司。
 2017年以来，乌海市供销合作社在市委、市政府的领导和自治区供销合作社的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持为农服务的宗旨，围绕实施乡村振兴战略和我市城乡融合先行区的发展要求，按照“发展、为农、合作、敬业、团队、规范”的工作理念，不断推进供销合作社综合改革工作，通过健全系统组织体系，创新社有企业经济体系，构建农区现代流通服务体系，系统经济实力、服务能力、发展活力进一步增强，推动了供销合作事业健康、科学、快速发展。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行国家关于发展合作经济的法律、法规、政策，受市委、市政府委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；
2.对全市供销系统进行行业管理和业务指导；
3.做好为农服务工作，开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；
 4.组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；
 5.参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；
 6.承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；
 7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌海市供销合作社预算只包括市本级预算。
（一）乌海市供销合作社部门机构及人员基本情况
乌海市供销合作社本级及下设独立预算单位共有1家，其中：
1.财政拨款的行政单位0家
2.参照公务员法管理的事业单位为1家，为乌海市供销合作社本级，内设机构4个，分别为办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科。
截止2019年12月，乌海市供销合作社本级行政编制9人，在职实有人数7人，退休人员12人。
3.公益一类事业单位为0家。
4.公益二类事业单位0家。
（二）乌海市供销合作社设属单位设置及人员情况
1.纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：
 
单位情况表
                                          

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市供销合作社	参照公务员法管理的事业单位
2
3
4
5

（数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表）
2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：
截止2019年12月，乌海市供销合作社无纳入财政预算的社属单位。
 
 
第二部分  2020年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况说明
2020年，收入预算322.9万元，比2019年预算增加90.81万元，增长39 %，增加主要是由于将盐业改革补贴专项资金120万元纳入年初预算。
支出预算322.9万元，比2019年预算增加90.81万元，增长39 %，增加主要是由于将盐业改革补贴专项资金120万元纳入年初预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入322.9万元，其中：一般公共预算拨款收入322.9万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出322.9万元，其中：基本支出189.9万元，占比59%；项目支出133万元，占比41%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算322.9万元，包括：一般公共预算财政拨款322.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出2.21元，比上年预算数减少0.27万元。占总支出比0.68%。主要用于工会经费。
2、国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
4.教育支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
7.社会保障和就业支出27.98万元，比上年预算数减少9.94万元。占总支出比8.67%。
8.卫生健康支出8.56万元，比上年预算数增加0.96万元。占总支出比2.65%。
9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
14.商业服务支出270.1万元，比上年预算数增加101.22万元。占总支出比83.65%。主要用于在职，离岗人员工资，日常经费、及盐业改革补贴资金。
15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
17.住房保障支出14.05万元，比上年预算数减少1.16万元。占总支出比4.35%。主要用于住房公积金缴纳。
18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。
（数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款收支预算总表）
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年，财政拨款“三公”经费支出预算1.52万元，比上年预算2.47万元减少0.95万元，降低38.46%。其中：
1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。
    2.公务接待费0.08万元，比上年预算0.08万元增加0万元，增长0%。
    3.公务用车购置及运行维护费1.44万元，比上年预算2.39万元减少0.95万元，降低39.75%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%。公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算2.39万元减少0.95万元，降低39.75%。主要原因是进一步压缩三公经费支出。
第三部分  其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 2020年，我社机关运行经费财政拨款预算21.71万元，比上年减少3.15 万元，下降12.67%。主要包括：办公费1.3万元、比上年减少0.36万元，降低21.68%。主要原因是进一步压缩办公经费支出。印刷费0万元、邮电费0.46万元、比上年减少0.14万元，降低23.33%。主要原因是进一步压缩经费支出。
差旅费0万元、培训费2.76万元、比上年减少0.34万元，降低10.96%。主要原因是参加区社培训减少。公务接待费0.08万元、较上年比较未发生变化，劳务费0万元、工会经费2.21万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费1.44、材料及一般设备购置费增加2.68万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出0.62万元。
二、政府采购预算情况说明
2020年，政府采购预算总额9.15万元，其中：政府采购货物预算9.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：公共事务用车1辆，主要用于正常公务出行、公务接待及外事活动、处置突发事件等公务活动;单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，
业务用房0平方米，较上年增加0平方米。
（数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表）
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 
第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
 
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵戈戈      联系电话：0473-3998768
 
第六部分  部门预算公开表
 
详见附表：部门预算公开9张表，