再生资源回收市场管理经费项目绩效目标表
发布时间：2022年09月12日
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| 再生资源回收市场管理经费项目绩效目标表 | |||||||||
| (2021年) | |||||||||
| 项目名称 | 再生资源回收市场管理经费 | ||||||||
| 项目类别 | (31)部门预算项目 | ||||||||
| 归口科室 | (08)经济贸易科 | ||||||||
| 主管部门 | (433)乌海市供销合作社联合社(部门) | ||||||||
| 实施单位 | (433001)乌海市供销合作社联合社 | ||||||||
| 投入目标 （万元） | 资金来源 | 年初安排金额（万元） | |||||||
| 资金总额 | 3 | ||||||||
| 其中： 财政拨款数 | 3 | ||||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||||
| 年度目标 | 围绕国家关于建设节约型社会和发展循环经济的要求，在充分规范整合和利用现有再生资源回收渠道的基础上，合理布局，规范建设。达成以下目标： 目标1：聘用人员1人，出差8人 目标2：聘用人员在岗率100% 目标3：2021年12月31日前完成 目标4：年度预算总金额3万元 目标5：促进资源循环和高效利用，改善城乡生态环境。 | ||||||||
| 绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | 正向 | = | 8 | 人 | 4 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | 正向 | = | 24 | 人/次 | 4 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 | 正向 | = | 100 | % | 4 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目财政资金到位时间 | 正向 | = | 44,561 | 44,561 | 10 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 财政资金到位及时支付率 | 正向 | = | 100 | % | 4 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作计划按时完成时间 | 正向 | = | 44,561 | 44,561 | 4 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 出差单位成本 | 反向 | = | 0 | 万元/人 | 4 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 出差总成本 | 反向 | = | 1 | 万元 | 4 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 劳务人员总成本 | 反向 | = | 2 | 万元 | 4 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 办公费总成本 | 反向 | = | 0 | 万元 | 4 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 年度预算总成本 | 反向 | = | 3 | 万元 | 4 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 推动系统再生资源 | 正向 | = | 推动 | 推动 | 7 | ||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进资源循环和高效利用 | 定性 | = | 促进 | 促进 | 7 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 改善人民环境 | 定性 | = | 改善 | 改善 | 7 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 建立健全项目管理长效机制 | 定性 | = | 健全 | 健全 | 9 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 正向 | = | 95 | % | 10 | ||
表格1：Sheet1
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